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2018財政年度收入來源部門預算表

企事業單位：萬余元

2018年經費支出預算表

標準：億元

2018年終財政預算捐款利潤費用支出 結算的時候總表

方：多萬元

2018不需要年度正常通用成本預算不需要審批總支出預算表

的單位：萬塊人民幣

2018一年度般共公不需要預算不需要付款主要收支部門預算表

企事業單位：萬多

2018國庫年度普通公益性項目預算國庫撥付“三公”費用及政府機關運作費用支出費用預算表

標準：萬的大寫

2018本年度區政府性債券估算財政性付款其他支出結算的時候表

企事業單位：萬的大寫

注：上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

一、關干杭州市市松江區財政資金局2018一年度純收入費用支出 綜合條件說明書

南京市松江區財政部門局2018ღ年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、管于西安市松江區財務局2018季度薪水結算的時候狀態講解

深圳市松江區財政性局2018ও年度收入合計5,536.87萬元，其中：財政撥款收入5,450.07萬元，占98.43%；其他收入86.80萬元，占1.57%。

三、有關深圳市松江區不需要局2018年費用支出 部門預算現狀解釋

杭州市松江區財政資金局2018💛年度支出合計5,537.74萬元，其中：基本支出3,903.94萬元，占70.50%；項目支出1,633.80萬元，占29.50%。

四、管于杭州市松江區國庫局2018財政預算年度財政預算付款年收入撥出整體來說情況原因分析

武漢市松江區財政性局2018🍃年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加333.02萬元，增長6.40%。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、相關昆明市松江區不需要局2018年度目標平常公開竣工決算財政廳審批花費竣工決算情況發生描述

（一）通常癥狀公用估算民政補貼款教育支出部門預算整體癥狀。

深圳市松江區財政支出局2018𒅌年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元，占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元，增長8.69%。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

（二）通常癥狀公用概預算財政廳審批其他支出預算格局癥狀。

武漢市松江區財政性局2018👍年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）4,228.56萬元，占77.57%；社會保障和就業支出（類）564.32萬元，占10.35%；醫療衛生和計劃生育支出（類）111.66萬元，占2.05%；住房保障支出（類）546.40萬元，占10.03%。

（三）一半公益性概預算財政部門撥付費用結算的時候具體化時候。

沈陽市松江區財政部門局2018ღ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元，支出決算為5,450.94萬元，完成年初預算的103.58%。其中：

1ꦓ、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2,594.76萬元。主要用于：在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元，支出決算為2,594.76萬元，完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因：預算調整因素，購房補貼功能類科目調整。

2🗹、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）6.10萬元。主要用于：非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元，支出決算為6.10萬元，完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因：項目據實結算。

3♛、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）953.72萬元。主要用于：金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元，支出決算為953.72萬元，完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因：預算調整因素。

4🌳、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）459.96萬元。主要用于：財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元，支出決算為459.96萬元，完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行項目調減因素。

5ꦕ、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）214.02萬元。主要用于：VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元，支出決算為214.02萬元，完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行項目調減因素。

6⛄、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休（項）29.62萬元。主要用于：離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元，支出決算為29.62萬元，完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

7ꦫ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）235.08萬元。主要用于：在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元，支出決算為235.08萬元，完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

8🍬、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）299.62萬元。主要用于：在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元，支出決算為299.62萬元，完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因：政策性因素，補繳以前年度職業年金。

9ও、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）111.66萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元，支出決算為111.66萬元，完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

10🐻、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）232.26萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元，支出決算為232.26萬元，完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因：按實結算。

11๊、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）314.14萬元。主要用于：在職職工房改補貼。年初預算為0萬元，支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因：科目調整因素，一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）調整為住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。

六、對於鄭州市松江區財務局2018年終大部分公用設施估算財政預算補貼款總體付出竣工決算情況發生說明書

成都市松江區財政支出局2018🧸年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元，包括人員經費3,371.06萬元，公用經費446.08萬元。基本支出中：

1💦、工資福利支出3,361.53萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2ꦍ、商品和服務支出384.97萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元，主要用于：離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”事業費財務付款其他支出預算總體設計問題介紹。

天津市松江區財政局局2018🐻年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的17.89%，其中：公務接待費支出決算為0.34萬元，完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018♋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元，其中：公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

（二）“三公”資金國庫捐款費用部門預算準確情況說。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.34萬元，占100%。具體情況如下：

公務接待費支出0.34萬元，其中：

ಞ國內公務接待支出0.34萬元，主要用于2批次、21人的接待用餐：嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設，崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、管于北京市松江區財政資金局2018月度當地政府性私募基金成本預算財政部門撥付花費部門預算條件闡明

蘇州市松江區財政部門局2018年度目標無區政府性股票基金費用民政撥付總支出。

九、集體所有制資本管理銷售工程預算民政補貼款現象證明

北京市松江區財務局2018第四季度無國企資源銷售費用財政預算付款結余。

十、另外關鍵性特別注意的現狀說明書怎么寫

（一）企事業單位加載費用結余實際情況。

🔴上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元，比2017年度增加64.51萬元，增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

（二）相關部門銷售開支時候。

上海市松江區財政局2018年度🍌政府采購金額為1373.58萬元，其中：貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018🐼年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額1373.58萬元。

（三）車、房源層次性占據情況

1.車量

天津市松江區民政局無國家因公出行，國家因公出行享有量為零。

2.快裝

🔯公布2018年12月31日，深圳市松江區不需要局適用的農村房子中由區市直機關事務治理治理局一致的安排的別監管部門土地使用權的農村房子為6174.78mm2米。

（四）成本預算績效考評管理工作的情況。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下：進一步完善制定計劃估算績效考評經營管理辦法，嚴苛完成該品牌“先初評、后出庫”的基本原則，提升該品牌估算核編安全性能。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

第六那部分專有名詞說明

𒅌一、民政廳部審批收錄：指組織上每年從本級民政廳部部達到的民政廳部審批，比如一樣 服務性概算民政廳部審批和政府部門性債券概算民政廳部審批。

二、企業發展納入：指企業發展標準開設專門國際業務游戲主題活動極其輔助性游戲主題活動選取的納入。

ဣ三、運營者納入：指企業發展政府部門在專科金融業務營銷生活名詞解釋輔助器營銷生活除此之外開設非獨有賬務處理運營者營銷生活獲得的納入。

四、同一創收：指基層單位作為的除“國庫捐款創收”、“事業性創收”、“合作經營創收”等本身的創收。

五、今年初結轉和節余：就是指當年度從未完畢、結轉到上年按有觀規程持續便用的金額。

🐼六、月底結轉和余額：指上第四季度或之前第四季度項目預算確定、因直接條件造成變幻不可能按原記劃執行，需遲緩到之前第四季度按相關的法律法規延續用的資本。

🎉七、最基本費用撥出 ：指做工作單位為得到保障裝置正常人正常的做工作、達到每天做日常工作卡而發生的每項費用撥出 。

🍬八、樓盤性費用總支出 ：指公司為順利完成既定的行政性本職工作主線任務或教育事業壯大總體目標，在最基本性費用總支出 外會發生的某項性費用總支出 。

༺九、銷售花費費用：指企業發展企業在技術移動及輔助性移動囿于大力開展非自主記帳銷售移動出現的花費費用。

🦂十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦛ五一、市直機關運作預備費：指行政處基層院校和圖案填充國家創業編制法維護的創業基層院校便用普通公共性項目預算國庫審批計劃的常見教育撥出中的日常生活公用設施預備費教育撥出。